各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室：

 

　　為了做好全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查工作，自治區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

 

　　   附件1.docx

 

　　自治區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室（代章）

 

　　2019年3月27日

 

　　全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)實(shí)施方案

 

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局等7部門單位《關(guān)于印發(fā)全國(guó)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案的通知》（發(fā)改糧食﹝2019﹞247號(hào)）、《全國(guó)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室關(guān)于印發(fā)全國(guó)政策性糧食庫(kù)存大清查重點(diǎn)工作指引的通知》（國(guó)糧發(fā)〔2019〕47號(hào)）以及《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于開展全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（寧政辦發(fā)﹝2019﹞14號(hào)）要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本實(shí)施方案如下。

 

　　一、總體要求

 

　　（一）統(tǒng)一方案。由自治區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制）辦公室統(tǒng)一制定自查督導(dǎo)方案，明確督導(dǎo)內(nèi)容和任務(wù)，統(tǒng)籌全區(qū)各地督導(dǎo)檢查力量，防止層層督導(dǎo)、重復(fù)督導(dǎo)。

 

　　（二）全覆蓋督導(dǎo)。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制按照在地原則和全覆蓋要求，負(fù)責(zé)對(duì)納入清查范圍的所有承儲(chǔ)企業(yè)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)。督導(dǎo)要著重糾正企業(yè)不按要求進(jìn)行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫(kù)存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。

 

　?。ㄈ﹨f(xié)同推進(jìn)。督導(dǎo)工作要與企業(yè)自查工作同步進(jìn)行，不得延遲。要把宣講解讀大清查重要意義和政策規(guī)定貫穿始終，及時(shí)答復(fù)企業(yè)自查中遇到的問題。

 

　?。ㄋ模┘皶r(shí)敦促整改。根據(jù)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題隱患，及時(shí)向企業(yè)進(jìn)行反饋，提出明確整改意見和完成時(shí)限，并敦促落實(shí)到位。

 

　　二、工作安排

 

　?。ㄒ唬┒綄?dǎo)時(shí)間。2019年4月10日至4月26日。

 

　　（二）督導(dǎo)方式。各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大清查自查督導(dǎo)工作。中儲(chǔ)糧西安分公司負(fù)責(zé)對(duì)在寧直屬庫(kù)本庫(kù)、分庫(kù)及其租賃庫(kù)點(diǎn)的自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)。各地按合并登統(tǒng)表明確的清查范圍，既可采取市級(jí)、縣級(jí)組成聯(lián)合督導(dǎo)組進(jìn)行督導(dǎo)，也可采取市級(jí)、縣級(jí)劃分企業(yè)分別進(jìn)行督導(dǎo)。聯(lián)合督導(dǎo)由市級(jí)統(tǒng)籌督導(dǎo)力量，分組對(duì)轄區(qū)內(nèi)納入清查范圍的企業(yè)進(jìn)行逐一督導(dǎo)；分別督導(dǎo)由地級(jí)市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室統(tǒng)一劃分督導(dǎo)企業(yè)名單，避免重復(fù)督導(dǎo)或者督導(dǎo)遺漏。

 

　　（三）督導(dǎo)方法及內(nèi)容。督導(dǎo)采取聽取匯報(bào)、實(shí)地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關(guān)人員談話、詢問自查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方法。督導(dǎo)內(nèi)容：

 

　　1.自查準(zhǔn)備工作是否到位。包括人員安排、檢查器具配備、賬務(wù)和報(bào)表資料整理、貨位平整等方面。

 

　　2.自查過程是否合規(guī)。是否按照規(guī)定的程序和方法完成，是否存在“走過場(chǎng)”現(xiàn)象。企業(yè)自查結(jié)果是否及時(shí)通過大清查軟件嚴(yán)格完成審核并提交上一級(jí)審核。

 

　　3.自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認(rèn)真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。

 

　　4.自查責(zé)任是否落實(shí)。企業(yè)相關(guān)人員檢查責(zé)任是否明確，自查責(zé)任是否落實(shí)到人，問題整改臺(tái)賬是否建立，整改措施是否落實(shí)。

 

　?。ㄋ模蛹?jí)督導(dǎo)。自治區(qū)將組成以自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制各成員單位相關(guān)人員為主要成員的全區(qū)大清查自查督導(dǎo)抽查組，對(duì)市、縣（區(qū)）自查督導(dǎo)工作開展情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。主要督導(dǎo)事項(xiàng)：

 

　　1.督導(dǎo)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。是否建立本級(jí)督導(dǎo)工作組，落實(shí)督導(dǎo)工作責(zé)任和分工，制定科學(xué)有效的督導(dǎo)工作方案；是否落實(shí)人員、經(jīng)費(fèi)保障。

 

　　2.督導(dǎo)工作的組織實(shí)施。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制是否有效組織開展督導(dǎo)工作，對(duì)納入檢查范圍企業(yè)的督導(dǎo)是否全覆蓋；是否填寫督導(dǎo)工作表格和臺(tái)賬，工作留痕可查。

 

　　3.督導(dǎo)工作的結(jié)果成效。是否按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成各環(huán)節(jié)工作；企業(yè)自查結(jié)果的上級(jí)審核單位是否通過大清查軟件嚴(yán)格逐級(jí)完成審核并及時(shí)提交；是否通過督導(dǎo)促進(jìn)企業(yè)自查工作規(guī)范有效完成，確保企業(yè)自查結(jié)果真實(shí)可靠；是否通過督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)企業(yè)自查環(huán)節(jié)存在的問題并及時(shí)更正；是否及時(shí)總結(jié)、通報(bào)督導(dǎo)工作情況，強(qiáng)化工作信息交流，推進(jìn)企業(yè)自查工作有序開展。

 

　　各地級(jí)市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制可對(duì)所轄縣（區(qū)）自查督導(dǎo)情況開展層級(jí)督導(dǎo)。寧夏儲(chǔ)備糧管理有限公司要加強(qiáng)對(duì)各直屬庫(kù)自查工作的指導(dǎo)和檢查

 

　　三、工作要求

 

　?。ㄒ唬┞鋵?shí)全覆蓋督導(dǎo)。各地級(jí)市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要結(jié)合實(shí)際細(xì)化督導(dǎo)檢查實(shí)施方案，按照在地原則，對(duì)納入清查范圍的所有承儲(chǔ)企業(yè)自查工作實(shí)施督導(dǎo)全覆蓋。

 

　?。ǘ簩?shí)自查督導(dǎo)責(zé)任。自查督導(dǎo)檢查實(shí)行“誰(shuí)檢查 誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“組長(zhǎng)責(zé)任制”。督導(dǎo)人員嚴(yán)格按照《政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作指引》開展，檢查人員根據(jù)督導(dǎo)情況，認(rèn)真填寫《全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作記錄》（附件1）和《全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級(jí)督導(dǎo)工作記錄》（附件2），并由督導(dǎo)組和被督導(dǎo)單位雙方簽字確認(rèn)。

 

　?。ㄈ┳ズ媒Y(jié)果運(yùn)用。各地級(jí)市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制在督導(dǎo)工作結(jié)束后，要對(duì)督導(dǎo)工作情況進(jìn)行全面總結(jié)評(píng)價(jià)，認(rèn)真總結(jié)分析企業(yè)自查工作開展情況、分析糧食庫(kù)存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為普查階段開展重點(diǎn)檢查打好基礎(chǔ)。

 

　?。ㄋ模﹪?yán)肅工作紀(jì)律。督導(dǎo)人員要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行大清查“十不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。對(duì)違反紀(jì)律、不擔(dān)當(dāng)、不盡責(zé)的，將依法依規(guī)嚴(yán)肅查出問責(zé)。

 

　　（五）及時(shí)總結(jié)上報(bào)。請(qǐng)各地級(jí)市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌做好本轄區(qū)企業(yè)自查結(jié)果大清查軟件審核提交上報(bào)工作。并于2019年4月30日前，向自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室報(bào)送督導(dǎo)自查工作報(bào)告，報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)突出督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題和下一步工作建議。

 

　　附件：1.全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作記錄

 

　　2.全區(qū)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級(jí)督導(dǎo)工作記錄