序號

問題

項目整改驗收情況

項目驗收結(jié)論（整改到位/整改基本到位/整改不到位）

一、部分設(shè)備設(shè)施、人員資質(zhì)未持續(xù)保持生產(chǎn)許可條件

（一）未能提供生產(chǎn)廠長鄭某某的學(xué)歷證明，在職人員登記表和食品生產(chǎn)許可申請書中記錄鄭某某為“本科”學(xué)歷，與本人自認(rèn)的“高中畢業(yè)”不符；生產(chǎn)部副總經(jīng)理陳某某的學(xué)歷證書為機(jī)電技術(shù)專業(yè)；理化檢驗員王某某的學(xué)歷證書為建筑技術(shù)專業(yè)，且檢測工作經(jīng)歷不足10年。不符合《細(xì)則》中“人員核查”關(guān)于人員資質(zhì)的要求。

企業(yè)對生產(chǎn)廠長鄭某某進(jìn)行了崗位調(diào)整（設(shè)備），生產(chǎn)部副總經(jīng)理陳某某進(jìn)行了調(diào)崗（行政副總），由符合條件的唐平擔(dān)任生產(chǎn)技術(shù)總經(jīng)理，理化檢驗員王某某進(jìn)行了崗位調(diào)整（品控），由符合條件的李某某擔(dān)任理化檢驗員。                  

整改到位

二、部分食品安全管理制度落實不到位

（一）未對生牛乳的雜質(zhì)度、污染物和農(nóng)藥殘留項目實施進(jìn)廠批批檢驗。不符合GB 23790—2010中8.2.1條款關(guān)于企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)逐批檢驗收購生乳的要求。

企業(yè)修訂了《生乳檢驗計劃》（文件編號：HYRY-JH-叁-001-2018），規(guī)定了對生牛乳的雜質(zhì)度、污染物和農(nóng)藥殘留項目批批檢的要求?，F(xiàn)場查2018年6月4日的原奶收購驗收檢驗記錄，做到了批批檢。

整改到位

二、部分食品安全管理制度落實不到位

（二）未對采購的脫脂乳粉、脫鹽乳清粉、乳清蛋白粉的致病菌（沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等）項目實施進(jìn)廠檢驗；未對部分批次上述原料的污染物（砷、鉛等）項目實施進(jìn)廠檢驗。不符合《細(xì)則》中“主要生產(chǎn)原料管理制度”關(guān)于應(yīng)對脫脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉實施批批檢驗，確保符合相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

企業(yè)修訂了《乳清粉、乳清蛋白粉檢驗計劃》（文件編號：HYRY-JH-(叁)-014-2018）、《脫脂乳粉檢驗計劃》（文件編號：HYRY-JH-(叁)-007-2018），在檢驗計劃中增加了菌落總數(shù)、大腸菌群、鉛、砷、汞、鉻和亞硝酸鹽等檢驗項目，規(guī)定批批檢。企業(yè)檢驗人員從13人增加到28人。增加了原奶細(xì)菌數(shù)測試儀和安捷倫氣相色譜儀，提升了檢測能力?，F(xiàn)場查水解脫鹽乳清粉9093，生產(chǎn)日期2017年10月25日，報告編號HYRY-JL(質(zhì)檢部）-11,符合要求，檢驗項目合格；現(xiàn)場查混合植物油（含1,3-二油酸和2-棕櫚酸甘油三酯），生產(chǎn)日期2017年9月21日，供貨商提供檢驗報告，檢驗項目合格。現(xiàn)場查花園嬰兒配方乳粉全項檢驗報告，生產(chǎn)日期2017年12月25日，報告編號2017106，符合要求，檢驗項目合格。

整改到位

（三）2016年度未對嬰幼兒配方乳粉的出廠全項目檢驗?zāi)芰M(jìn)行驗證；未對驗證時發(fā)現(xiàn)的部分檢驗?zāi)芰梢苫虿粷M意項目（共11項）的整改效果進(jìn)行確認(rèn)。不符合《細(xì)則》中“檢驗管理制度”關(guān)于檢驗?zāi)芰︱炞C的要求。
 

企業(yè)修訂了《化驗室管理制度》（文件編號：HYRY-JH-(叁)-032-2017）明確了化驗室班組長和檢驗員在檢驗過程中的職責(zé)，規(guī)定了檢驗班組長對檢驗數(shù)據(jù)、圖譜與樣品信息一致性的審核職責(zé)。現(xiàn)場查《化驗室檢驗員能力驗證管理制度》（文件編號HYRY-ZD-(叁）-009-2018），確保了化驗室檢驗人員的檢驗?zāi)芰M足檢驗要求，制定了2018年內(nèi)部能力驗證計劃。

整改到位