第一章 總 則
第一條為貫徹落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”重要指示要求，進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全管理，督促食品生產(chǎn)者落實(shí)食品安全主體責(zé)任，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本市取得《食品生產(chǎn)許可證》的食品（含食品添加劑）生產(chǎn)者（以下簡(jiǎn)稱“食品生產(chǎn)者”）履行食品安全自查和風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告義務(wù)適用本辦法。
第三條天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理辦法，指導(dǎo)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展食品生產(chǎn)者落實(shí)食品安全自查制度和風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告工作。
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門（含派出機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱“區(qū)監(jiān)管部門”），負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)食品生產(chǎn)者落實(shí)食品安全自查制度和風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告的義務(wù)；依法對(duì)工作情況實(shí)施監(jiān)督檢查，督促食品生產(chǎn)者落實(shí)食品安全主體責(zé)任。
第四條食品生產(chǎn)者落實(shí)食品安全自查制度，是指食品生產(chǎn)者作為食品安全的第一責(zé)任人，按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》等規(guī)定，建立食品安全自查制度，定期對(duì)所生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并向區(qū)監(jiān)管部門報(bào)告的義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告是指食品生產(chǎn)者在日常生產(chǎn)過程中生產(chǎn)條件發(fā)生變化或發(fā)現(xiàn)有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)立即采取整改措施、停止生產(chǎn)并向區(qū)監(jiān)管部門報(bào)告的義務(wù)。
第二章 食品安全自查
第五條食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，定期對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)：
?。ㄒ唬┦称飞a(chǎn)者資質(zhì)，生產(chǎn)環(huán)境條件，進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、儲(chǔ)貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、標(biāo)簽和說(shuō)明書、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置情況，委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限、委托方對(duì)受托方生產(chǎn)行為的監(jiān)督情況，食品添加劑生產(chǎn)者管理等情況；
?。ǘ┦称飞a(chǎn)者對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；
?。ㄈ┓煞ㄒ?guī)規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要食品生產(chǎn)者自查的其他事項(xiàng)。
第六條食品生產(chǎn)者每年應(yīng)至少開展一次自查，原則上根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果，按照對(duì)應(yīng)的周期和頻次開展自查，落實(shí)食品安全主體責(zé)任。季節(jié)性食品生產(chǎn)者，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)季內(nèi)至少開展一次食品安全自查工作。
?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，每年至少自查一次；
（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，每四個(gè)月至少自查一次；
?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，每三個(gè)月至少自查一次；
（四）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，每二個(gè)月至少自查一次。
食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在自查后的十個(gè)工作日內(nèi)向區(qū)監(jiān)管部門提交自查報(bào)告。
第七條食品生產(chǎn)者組織實(shí)施自查應(yīng)當(dāng)對(duì)照《天津市食品生產(chǎn)者食品安全自查表》（附件1）執(zhí)行，應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身生產(chǎn)情況細(xì)化和補(bǔ)充自查內(nèi)容實(shí)施自查。自查情況應(yīng)錄入天津市食品生產(chǎn)企業(yè)食品質(zhì)量安全追溯監(jiān)管系統(tǒng)。
第三章 風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告
第八條食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法按規(guī)定處理，并于3日內(nèi)向區(qū)監(jiān)管部門報(bào)告。
?。ㄒ唬┈F(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化的，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的；
?。ǘ┦称飞a(chǎn)許可證副本載明的同一食品類別內(nèi)的事項(xiàng)發(fā)生變化的；
（三）進(jìn)貨查驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的；
（四）未遵守進(jìn)貨查驗(yàn)制度導(dǎo)致采購(gòu)或者使用了不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的；
?。ㄎ澹┰谂淞?、投料、車間消毒，主要設(shè)備、內(nèi)包裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題的；
?。┪醋袷爻鰪S檢驗(yàn)記錄制度或出廠檢驗(yàn)不合格的；
?。ㄆ撸┓ㄈ舜?、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員等關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化的；
（八）其他有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的。
發(fā)現(xiàn)重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門。
食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和食品安全標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)報(bào)告情形另有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)一并執(zhí)行。
第九條食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題后應(yīng)當(dāng)填寫《食品生產(chǎn)者風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告單》（附件2），報(bào)告單一式兩份加蓋公章，一份食品生產(chǎn)者留存，一份提交區(qū)監(jiān)管部門。
第四章 監(jiān)督管理
第十條區(qū)監(jiān)管部門收到食品生產(chǎn)者自查報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)食品生產(chǎn)者自查報(bào)告進(jìn)行核查，并按有關(guān)規(guī)定處理。
第十一條區(qū)監(jiān)管部門要將《食品生產(chǎn)者食品安全自查表》與《食品生產(chǎn)者風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告單》的報(bào)告情況納入信用檔案管理，資料保存期限不少于一個(gè)許可周期。
第十二條食品生產(chǎn)者未定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)的，由區(qū)監(jiān)管部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第一百二十六條的規(guī)定處理。
第十三條有下列情形之一的，區(qū)監(jiān)管部門應(yīng)要求食品生產(chǎn)者限期提供補(bǔ)充材料，或責(zé)令重新提交：
?。ㄒ唬┦称飞a(chǎn)者未在規(guī)定時(shí)限提交自查報(bào)告的；
?。ǘ┦称飞a(chǎn)者自查報(bào)告內(nèi)容不完整的；
?。ㄈ┦称飞a(chǎn)者落實(shí)食品安全自查制度過程中存在應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的問題而未發(fā)現(xiàn)的；
?。ㄋ模┢渌环弦?guī)定情形的。
第十四條食品生產(chǎn)者生產(chǎn)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求或發(fā)現(xiàn)食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)，未依法按規(guī)定采取整改措施或停止生產(chǎn)活動(dòng)，并向監(jiān)管部門報(bào)告的，依據(jù)食品安全法第一百二十六條的規(guī)定處理。
第十五條食品生產(chǎn)者未按照本辦法要求履行食品安全自查和風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告義務(wù)的，下一年度應(yīng)將相關(guān)食品生產(chǎn)者調(diào)高一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)直接上調(diào)為D級(jí)。
第十六條食品生產(chǎn)者在自查和問題報(bào)告中主動(dòng)報(bào)告的違法行為輕微，并且及時(shí)糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰。
第五章 附 則
第十七條食品生產(chǎn)者安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，原則上按照《天津市食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理規(guī)范》執(zhí)行。
第十八條本辦法不適用于保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方食品的食品生產(chǎn)者。
第十九條法律、法規(guī)、規(guī)章、食品安全標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局有關(guān)文件中涉及上述主體責(zé)任落實(shí)要求發(fā)生變化的，以最新規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十條本辦法自2023年1月1日起施行。
附件：1.食品生產(chǎn)者食品安全自查表
2.食品生產(chǎn)者風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告單
附件1
食品生產(chǎn)者食品安全自查表
| 序號(hào) | 自查項(xiàng)目 | 序號(hào) | 自查內(nèi)容 | 是否合規(guī) | 備注 |
| 1 | 食品生產(chǎn)者資質(zhì) | *1.1 | 具有合法主體資質(zhì)，生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | ?是?否 | |
| *1.2 | 生產(chǎn)的食品、食品添加劑在許可范圍內(nèi)。 | ?是 ?否 | |||
| 2 | 生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備） | 2.1 | 廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | ?是 ?否 | |
| *2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。 | ?是 ?否 | |||
| 2.3 | 設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。 | ?是 ?否 | |||
| 2.4 | 衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | ?是 ?否 | |||
| 2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。 | ?是 ?否 | |||
| 2.6 | 通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)。 | ?是 ?否 | |||
| 2.7 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 2.8 | 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 2.9 | 監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 2.1 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象。 | ?是 ?否 | |||
| 2.11 | 準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 3 | 進(jìn)貨查驗(yàn) | *3.1 | 查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。 | ?是 ?否 | |
| *3.2 | 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求。 | ?是 ?否 | |||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫(kù)和退庫(kù)記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 4 | 生產(chǎn)過程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 | ?是 ?否 | |
| *4.2 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。 | ?是 ?否 | |||
| *4.3 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。 | ?是 ?否 | |||
| *4.4 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | ?是 ?否 | |||
| *4.5 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)。 | ?是 ?否 | |||
| *4.6 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。 | ?是 ?否 | |||
| 4.7 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。 | ?是 ?否 | |||
| 4.8 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 4.9 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | ?是 ?否 | |||
| 4.1 | 未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。 | ?是 ?否 | |||
| 4.11 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 4.12 | 工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | ?是 ?否 | |||
| 4.13 | 食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測(cè)報(bào)告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。 | ?是 ?否 | |||
| 4.14 | 食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。 | ?是 ?否 | |||
| 5 | 委托生產(chǎn) | *5.1 | 委托方、受托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。 | ?是 ?否 | |
| 5.2 | 簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。 | ?是 ?否 | |||
| 5.3 | 有委托方對(duì)受托方生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督的記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 5.4 | 委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。 | ?是 ?否 | |||
| 6 | 產(chǎn)品檢驗(yàn) | 6.1 | 企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期檢定或校準(zhǔn)。 | ?是 ?否 | |
| 6.2 | 不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 | ?是 ?否 | |||
| *6.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 | ?是 ?否 | |||
| *6.4 | 建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。 | ?是 ?否 | |||
| 6.5 | 按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。 | ?是 ?否 | |||
| 7 | 貯存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 | ?是 ?否 | |
| 7.2 | 食品添加劑專庫(kù)或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。 | ?是 ?否 | |||
| 7.3 | 不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。 | ?是 ?否 | |||
| 7.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 7.5 | 倉(cāng)庫(kù)溫濕度符合要求。 | ?是 ?否 | |||
| *7.6 | 有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | ?是 ?否 | |||
| 8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 | ?是 ?否 | |
| *8.2 | 實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告。 | ?是 ?否 | |||
| 8.3 | 有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品有處置記錄。 | ?是 ?否 | |||
| *8.4 | 有召回食品無(wú)害化處理、銷毀等措施，未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場(chǎng)（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。 | ?是 ?否 | |||
| 9 | 標(biāo)簽和說(shuō)明書 | *9.1 | 預(yù)包裝食品的包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)。 | ?是 ?否 | |
| *9.2 | 未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。 | ?是 ?否 | |||
| *9.3 | 未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示。 | ?是 ?否 | |||
| *9.4 | 食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | ?是 ?否 | |||
| *9.5 | 未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說(shuō)明書涉及疾病預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說(shuō)明書涉及保健功能。 | ?是 ?否 | |||
| 10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度，并定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。 | ?是 ?否 | |
| *10.2 | 對(duì)自查發(fā)現(xiàn)食品安全問題，立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。 | ?是 ?否 | |||
| 11 | 從業(yè)人員管理 | *11.1 | 建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度，配備食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員。 | ?是 ?否 | |
| 11.2 | 有食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核記錄，未發(fā)現(xiàn)考核不合格人員上崗。 | ?是 ?否 | |||
| *11.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | ?是 ?否 | |||
| 11.4 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。 | ?是 ?否 | |||
| *11.5 | 建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的人員具備有效健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。 | ?是 ?否 | |||
| 11.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。 | ?是 ?否 | |||
| 12 | 信息記錄和追溯 | 12.1 | 建立并實(shí)施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄。 | ?是 ?否 | |
| 12.2 | 未發(fā)現(xiàn)食品安全追溯信息記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確等情況。 | ?是 ?否 | |||
| 12.3 | 建立信息化食品安全追溯體系的，電子記錄信息與紙質(zhì)記錄信息保持一致。 | ?是 ?否 | |||
| 13 | 食品安全事故處置 | 13.1 | 有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。 | ?是 ?否 | |
| 13.2 | 有食品安全處置方案，并定期檢查食品安全防范措施落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全隱患。 | ?是 ?否 | |||
| *13.3 | 發(fā)生食品安全事故的，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即采取封存等控制措施，并向事故發(fā)生地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。 | ?是 ?否 | |||
| 14 | 前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況 | 14.1 | 對(duì)前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題完成整改。 | ?是 ?否 | |
| 15 | 其他事項(xiàng) | 15.1 | 按照法律法規(guī)或主體責(zé)任報(bào)告規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其他情況。 | ?是 ?否 | |
| 自查結(jié)論 （可另附頁(yè)） |
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| 整改情況 （可另附頁(yè)） |
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| 自查人員簽字： 日期：年月日 |
法人代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字： 日期：年月日 |
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注：1.上表中打*號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。
2.如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無(wú)需勾選“是”與“否”，并在備注中說(shuō)明，不計(jì)入否項(xiàng)數(shù)。
3.企業(yè)獲得多個(gè)食品許可類別的，應(yīng)當(dāng)在“備注”一欄中準(zhǔn)確描述發(fā)現(xiàn)問題所屬的食品類別。
附件2
食品生產(chǎn)者風(fēng)險(xiǎn)問題報(bào)告單
企業(yè)名稱（章）：
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報(bào)告事項(xiàng)
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具體內(nèi)容
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問題發(fā)現(xiàn)時(shí)間
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已采取的措施
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備注
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1、現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化的，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)
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2、食品生產(chǎn)許可證副本載明的同一食品類別內(nèi)的事項(xiàng)發(fā)生變化；
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3、采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，未查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明的；
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4、未按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料進(jìn)行檢驗(yàn)的
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5、采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的；
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6、未建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度或進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不規(guī)范的
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7、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄未按規(guī)定期限保存的
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8、生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題的
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9、未建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度或出廠檢驗(yàn)記錄不規(guī)范的
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10出廠檢驗(yàn)記錄未按規(guī)定期限保存的
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11、食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人發(fā)生變化
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12、其他有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的
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報(bào)告人：
年月日
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法人代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
年月日
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注：表格可另附頁(yè)。
地區(qū)：
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)
