2018年6月13日至6月14日，自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查（以下簡稱體系檢查）工作組，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016版）》《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》《食品安全國家標準 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）等相關法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件的規(guī)定，對北海市涼源純凈水有限公司（食品生產(chǎn)許可證編號：SC10645050300292，生產(chǎn)地址：北海市銀海區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)）生產(chǎn)場所、設備設施、工藝布局、人員管理和過程管理等15個方面內(nèi)容共40個檢查項目進行了檢查。

序號	存在的問題	具體的條款和依據(jù)
1	凈化間進出口和吹瓶間進出口換鞋區(qū)地面積水。	不符合GB 14881-2013中4.2.5.2條款關于地面積水的要求。
2	自動桶裝水灌裝間入口的門未及時關閉。	不符合GB 14881-2013中4.2.4.2條款關于清潔作業(yè)區(qū)與其他區(qū)域之間的門應能及時關閉的要求。
3	水處理設備間未按原設計進出口進入。	不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十七條關于申請人應對申請材料的真實性負責的規(guī)定。
4	在清潔作業(yè)區(qū)桶裝水灌裝設備間內(nèi)進行桶蓋的消毒和清洗。	不符合GB 14881-2013中3.2.2條款關于防止交叉污染的要求。
5	水處理設備間墻壁長霉。	不符合GB 14881-2013中4.2.3.1條款關于墻壁的要求。
6	水處理間排水口有積水，且未安裝地漏。	不符合GB 14881-2013中5.1.2.2條款關于排水系統(tǒng)入口應安裝帶水封的地漏的要求。
7	白膠桶消毒間地板覆蓋鋁板，且鋁板破損嚴重，不利于清洗。	不符合GB 14881-2013中4.2.5.2條款關于地面清潔的要求。
8	水處理設備間純凈水罐有四個，與食品生產(chǎn)許可材料中的《食品生產(chǎn)主要設備、設施清單》和《設備布局平面圖》標注不一致。	不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十七條關于申請人應對申請材料真實性負責的規(guī)定。
9	瓶裝水灌裝間和更衣間的廢棄物存放設施未加蓋。	不符合GB 14881-2013中6.5.1條款關于廢棄物的要求。
10	風淋室風淋設施不能互鎖。	不符合GB 14881-2013中6.2.1條款關于廠房內(nèi)各項設施應保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新的要求。
11	缺少銅綠假單胞菌實驗所需的甘油、萘啶酮酸試劑。	不符合GB 14881-2013中9.2條款關于自行檢驗應具備與所檢驗項目適應的檢驗能力的要求。
12	“涼源”包裝飲用水（凈含量18.9L）標識“中國優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品”，該證書有效日期為2008年08月至2013年08月。	不符合GB 7718-2011中3.4條款關于標簽內(nèi)容應真實準確的要求。
13	未能提供PET塑料瓶檢驗合格報告。	不符合GB 14881-2013中7.4.1條款關于采購食品包裝材料等食品相關產(chǎn)品應當查驗產(chǎn)品的合格證明文件、查驗供貨者的許可證的要求。
14	未對水源水監(jiān)測余氯、電導率、pH值。	不符合《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》中第十六條關于水源水控制的要求。
15	《消毒劑濃度及更換記錄表》記錄桶、桶蓋、瓶蓋的消毒液配比與生產(chǎn)實際操作不符。	不符合GB 14881-2013中8.2.1.3條款關于應確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正的要求。
16	桶內(nèi)洗的消毒液未按消毒劑（高純二氧化氯粉劑）使用說明書的方法進行配制。	不符合GB 14881-2013中8.2.1.3條款關于應確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正的要求。
17	未能提供空氣過濾凈化裝置的清潔記錄。	不符合GB 14881-2013中5.1.6.3條款關于空氣過濾裝置定期清潔的要求。
18	企業(yè)未對灌裝間空氣中的微生物進行監(jiān)控、評價。	不符合GB 14881-2013中8.2.2.1條款關于必要時應建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控的要求。
19	瓶裝水灌裝機密閉門被拆除，周邊放有較多零配件和塑料袋等雜物。	不符合GB 14881-2013中8.4.2條款關于降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風險的要求。
20	未對過濾（粗濾、精濾）效果進行定期監(jiān)測和記錄。	不符合《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》中第十七條關于過濾（粗濾、精濾）控制的要求。
21	未規(guī)定周轉(zhuǎn)桶消毒清洗的沖洗壓力，且未對桶的清洗消毒效果進行驗證，無法確?？胀扒逑聪拘Ч?。	不符合《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》中第二十四條關于周轉(zhuǎn)桶的清洗應設置合理的沖洗時間、壓力、洗滌劑和消毒劑的濃度等，確?？胀扒逑聪拘Ч囊?。
22	培訓計劃未按制度執(zhí)行，缺少每年至少一次的安全生產(chǎn)質(zhì)量管理培訓知識的培訓。	不符合GB 14881-2013中12.3關于做好培訓記錄的要求。
23	培訓內(nèi)容未按實際填寫。	不符合GB 14881-2013中12.3關于做好培訓記錄的要求。
24	未能提供食品出廠檢驗記錄制度。	不符合GB 14881-2013中9.1條款關于建立食品出廠檢驗記錄制度的要求。
25	2018年3月1日至5月31日的《微生物檢驗原始記錄》記錄大腸菌群和銅綠假單胞菌5個樣品的檢測結果，實際僅檢測3個樣品。	不符合GB 14881-2013中14.1.1條款關于記錄內(nèi)容應完整、真實的要求。
26	現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)銅綠假單胞菌實驗用的培養(yǎng)基未經(jīng)高壓滅菌直接使用。	不符合GB 8538-2016中57條款關于銅綠假單胞菌檢驗的相關要求。
27	2018年生產(chǎn)的瓶裝水無留樣。	不符合GB 14881-2013中9.3條款關于留樣的要求。
28	《食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表》未記錄自查時間、自查人員、核查人員等信息。	不符合《中華人民共和國食品安全法》中第四十七條關于食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價規(guī)定。
29	未能提供食品安全追溯制度。	不符合《食品安全法》第四十二條關于食品生產(chǎn)者應建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯的規(guī)定。
30	銷售記錄表未分別記錄5加侖桶裝水和25公斤、15公斤白膠桶的銷售情況，不能有效追溯。	不符合GB 14881-2013中14.1.1條款關于記錄內(nèi)容應完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯的要求。
31	召回制度不符合《食品召回管理辦法》的要求。	不符合GB 14881-2013中11.1條款關于應根據(jù)國家有關規(guī)定建立產(chǎn)品召回制度的要求。
32	企業(yè)新增一條白膠桶飲用純凈水生產(chǎn)線（含清洗機、消毒機、非自動化灌裝設備，采用人工灌裝和封蓋），未在食品生產(chǎn)許可材料中標注，且未在《食品生產(chǎn)許可品種明細》中載明；未能提供白膠桶產(chǎn)品合格證明文件；白膠桶桶裝水標簽未標注食品生產(chǎn)許可證編號，企業(yè)聲稱該產(chǎn)品為非直接飲用水，須煮沸后飲用，不符合該產(chǎn)品執(zhí)行的標準GB 17323；未對白膠桶桶裝水進行出廠檢驗。	不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》中第三十二條關于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設備設施、食品類別等事項發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項的，食品生產(chǎn)者應當在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門提出變更申請的規(guī)定；不符合《中華人民共和國食品安全法》中第五十條關于食品生產(chǎn)者采購食品相關產(chǎn)品，應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明的規(guī)定；第五十二條關于食品的生產(chǎn)者，應當按照食品安全標準對所生產(chǎn)的食品進行檢驗，檢驗合格后方可出廠或者銷售的規(guī)定。